X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada dependencia o entidad que realicen, según corresponda, la Contraloría General del Estado, las Contralorías Internas, el Órgano Interno de Control y Evaluación Gubernamental de cada Municipio, el Órgano Fiscalizador del Congreso y los auditores externos, con inclusión de todas las aclaraciones que contengan;
RESULTADO DE AUDITORIAS
Ejercicio 2008
Ejercicio 2009
Resultado de Auditorías 2009
Notificación de OCDA de informe final del 2009
Auditoría ISAF ( directa)
Ejercicio 2010
Objetivo y Alcance
- 1ra. Revisión de los Informes Trimestrales Correspondiente al 2010
Informe de Auditoría o Dictamen: parte I
parte II
Aclaración y Solventación de Observaciones: I
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
- 2da. Revisión de los Informes Trimestrales Correspondiente al 2010
Informe de Auditoría o Dictamen: parte I
Notificación a la Segunda Revisión.
Aclaración y Solventación de Observaciones: Seguimiento I
Observaciones de la 2da. Revisión.
Informe Final ISAF
Solventación a Observaciones 2da. revisión ISAF 2010
Solventación Informe Final Auditoria Directa 2010
Solventación a Observaciones Revisión por Evaluación Cuenta Pública
Auditoría OCDA ( directa)
Ejercicio 2010
Objetivo y Alcance
Informe Parcial Auditoria POA 2do. Semestre OCDA correspondiente al 2010
Informe de Auditoría o Dictamen: Evaluación POA 2do. Semestre
Aclaración y Solventación de Observaciones: Informe Parcial OCDA 2do. Semestre
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe Final de Auditoría Directa OCDA correspondiente al 2010
Informe de Auditoría o Dictamen: Informe Final OCDA CAPIS
Informe Final de Auditoria OCDA
Aclaración y Solventación de Observaciones: Informe Final OCDA Observaciones Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Auditoría ISAF ( directa)
Ejercicio 2011
Objetivo y Alcance
1ra. Revisión de los Informes Trimestrales Correspondiente al 2011
Informe de Auditoría o Dictamen: parte I
parte II
Aclaración y Solventación de Observaciones: parte I
Observación # 6
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
2da. Revisión de los Informes Trimestrales Correspondiente al 2011Informe de Auditoría o Dictamen: Parte I Parte II
Aclaración y Solventación de Observaciones: Observaciones del 7 al 11
Revisión al Informe Trimestral
Informe Final de Auditoria Directa:
Ejemplar de Informe Final de Auditoria
Auditoría OCDA ( directa)
Ejercicio 2011
Objetivo y Alcance
Informe Parcial Auditoria POA 1er. Semestre correspondiente al 2011
Informe de Auditoría o Dictamen: Evaluación correspondiente 2011
Parte I Parte II
Aclaración y Solventación de Observaciones : Sin Observaciones
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas : Ninguna
Informe Parcial Auditoria POA 2do. Semestre correspondiente al 2011
Informe de Auditoría o Dictamen : Información I Información II
Información III Información IIII
Aclaración y Solventación de Observaciones: Revisión Informe Parcial
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe Final de Auditoria Directa:
Informe de Auditoría o Dictamen : Informe I Parte II
Aclaración y Solventación de Observaciones: NInguna
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Auditoría ISAF ( directa)
Ejercicio 2012Objetivo y Alcance
1ra. Revisión de los Informes Trimestrales Correspondiente al 2012
Informe de Auditoría o Dictamen: Parte I
Auditoría OCDA ( directa)
Ejercicio 2012
Objetivo y Alcance
Informe Parcial Auditoria PA 1er. Semestre correspondiente al 2012
Informe de Auditoría o Dictamen: Parte I Parte II Parte III Parte IV Parte V
Aclaración y Solventación de Observaciones: Informe I
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe Parcial Auditoria PA 2do. Semestre correspondiente al 2012
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observaciones
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Sin Observaciones
Auditoría OCDA ( directa)
Ejercicio 2013
Objetivo y Alcance
Informe Parcial Auditoria PA 1er. Semestre correspondiente al 2013
Informe de Auditoría o Dictamen: 1er. Semestre
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe Parcial Auditoria PA 2do. Semestre correspondiente al 2013
Informe de Auditoría o Dictamen: 2do. Semestre
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe Final de Auditoria Directa:
Informe de Auditoría o Dictamen : Enero - Diciembre 2013
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Auditoría OCDA ( directa)
Ejercicio 2014
Objetivo y Alcance
Informes Trimestrales Correspondiente al 2014
Informe de Auditoría o Dictamen: Enero - Marzo
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe Parcial Auditoria PA 1er. Semestre correspondiente al 2014
Informe de Auditoría o Dictamen: 1er. Semestre
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe Parcial Auditoria PA 2do. Semestre correspondiente al 2014
Informe de Auditoría o Dictamen: 2do. Semestre
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe Final de Auditoria Directa:
Informe de Auditoría o Dictamen : Del 1ro enero al 31 de diciembre 2014
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Auditoría ISAF ( directa)
Ejercicio 2015Objetivo y Alcance
Revisión de los Informes Trimestrales Correspondiente al 2015
Ejercicio 2015Objetivo y Alcance
Revisión de los Informes Trimestrales Correspondiente al 2015
Informe de Auditoría o Dictamen: 1er Informe
Aclaración y Solventación de Observaciones:
( Complementación 2, 7, 8, 10, 11 y de la 13 al 19 )
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Col 7 Row 3 ( Solventación y Observación 21 y 22)
Auditoría OCDA ( directa)
Informe Parcial Trimestrales Correspondiente al 2015
Abril - Junio
Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Col 7 Row 2 ( Julio - Septiembre)
Informe Parcial Auditoria PA 1er. Semestre correspondiente al 2015
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Auditoría OCDA ( directa)
Ejercicio 2016
Objetivo y Alcance
Informes Trimestrales Correspondiente al 2016
Informe de Auditoría o Dictamen: Enero - Marzo
Abril - Junio
Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe Parcial Auditoria PA 1er. Semestre correspondiente al 2016
Informe de Auditoría o Dictamen: 1er. SemestreAclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe Parcial Auditoria PA 2do. Semestre correspondiente al 2016
Informe de Auditoría o Dictamen: 2do. SemestreAclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
XXIV Formato Resultados de auditorías realizadas
Auditoría ISAF
Informe Individual
Ejercicio 2017
Información Financiera Trimestral de Gabinete
Auditoria Financiera
Informe de Cuenta Pública de Gabinete
Auditoria Legal de Gabinete
Auditoria de Gabinete al Desempeño
Auditoría OCDA ( directa)
Ejercicio 2017Objetivo y Alcance
Informes Trimestral 2017
Informe de Auditoría o Dictamen:
Octubre - Diciembre
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe de Auditoría o Dictamen: 2do. Semestre
Aclaración y Solventación de Observaciones: Una Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Auditoría ISAF
Informe Individual
Ejercicio 2018
Informe de Auditoría o Dictamen: Auditoria Financiera de la Revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Estatal
Aclaración y Solventación de Observaciones: Cinco Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Una observación de solventar
Auditoría OCDA ( directa)
Correspondiente al 2018
Informe de Auditoría o Dictamen:
1_ Informe de Auditoria Presupuestal por Capítulos (Abril - Junio)
2_ Informe Auditoria Integral Financiera (Enero - Agosto)
3_ Informe Auditoria Integral al Desempeño (Enero - Septiembre)
4_ Informe Integral Presupuestal (Septiembre - Diciembre)
1_ Sin observación
2_ Seis recomendaciones
3_ Una Recomendación
4_ Sin observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas
1_ Sin observación
2_ Sin observación
3_ Una observación
4_ Sin observación
EJERCICIO 2021
Director de Administración Financiera
Octubre - Diciembre
Aclaración y Solventación de Observaciones: Sin Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Informe Auditoria ETCA Y POA 2do. Semestre correspondiente al 2017
Aclaración y Solventación de Observaciones: Una Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Ninguna
Auditoría ISAF
Informe Individual
Ejercicio 2018
Informe de Auditoría o Dictamen: Auditoria Financiera de la Revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Estatal
Aclaración y Solventación de Observaciones: Cinco Observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas: Una observación de solventar
Auditoría OCDA ( directa)
Ejercicio 2018Objetivo y Alcance
Correspondiente al 2018
Informe de Auditoría o Dictamen:
1_ Informe de Auditoria Presupuestal por Capítulos (Abril - Junio)
2_ Informe Auditoria Integral Financiera (Enero - Agosto)
3_ Informe Auditoria Integral al Desempeño (Enero - Septiembre)
4_ Informe Integral Presupuestal (Septiembre - Diciembre)
Aclaración y Solventación de Observaciones:
1_ Sin observación
2_ Seis recomendaciones
3_ Una Recomendación
4_ Sin observación
Acciones Administrativas o Jurisdiccionales Emprendidas
1_ Sin observación
2_ Sin observación
3_ Una observación
4_ Sin observación
EJERCICIO 2021
INFORME INDIVIDUAL AUDITORIA FINANCIERA 2021
INFORME INDIVIDUAL AUDITORIA PRESUPUESTAL 2021
INFORME INDIVIDUAL AUDITORIA LEGAL 2021
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PUBLICA 2021
INFORME INDIVIDUAL AUDITORIA DE GABINETE DE DESEMPEÑO 2021
Acta Entrega - Recepción Miguel - Navarrete
Lic. Miguel Ángel Constantino Montalvo
Director de Administración Financiera
